Módulo Compras
Para que serve
Gerencia o ciclo de compras: do pedido ao fornecedor, ao recebimento físico da mercadoria, até a devolução de itens ao fornecedor quando necessário. Alimenta o estoque (entrada) e o financeiro (contas a pagar).
Telas deste módulo
- Lista de pedidos de compra — pedidos emitidos ao fornecedor.
- Cadastro de pedido de compra — criação e edição de pedido.
- Lista de recebimentos — recebimentos registrados.
- Cadastro de recebimento — confirmação de entrada física da mercadoria.
- Lista de devoluções de compra — devoluções ao fornecedor.
- Cadastro de devolução de compra — criação e edição de devolução.
Conceitos importantes
- Pedido de compra: solicitação formal ao fornecedor. Não entra no estoque ainda.
- Recebimento: entrada física da mercadoria, com conferência de quantidades. Movimenta o estoque.
- Devolução de compra: saída da mercadoria de volta ao fornecedor. Reverte estoque e financeiro.
- NF-e de entrada: documento fiscal recebido do fornecedor. O vínculo entre recebimento e NF-e é tratado no módulo Fiscal.
Permissões
Regras compartilhadas neste módulo
- Recebimento alimenta contas a pagar: ao confirmar o recebimento, o sistema gera automaticamente as contas a pagar conforme a condição de pagamento do pedido.
- Numeração por filial: pedidos de compra, recebimentos e devoluções têm numeração sequencial por filial.
Essas regras são reforçadas na documentação de cada tela operacional que as utiliza.